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News
虚假工程/虚增成本9个审计技巧
引言:众所周知工程建筑利润丰厚,“水很深”。一个工程建设项目从立项审批、规划管理、招标投标到建设施工、质量管理、物资采购、资金使用,直至最后竣工验收,每一个环节都是违法违纪案件的发生地。限于篇幅,今天给大家分享下工程成本的“混水”。某A公司审计组对计算子公司进行绩效审计。进驻企业现场,收集对企业...
经济责任审计工作方案
××有限公司经济责任审计工作方案为了协助××有限公司(以下简称“××公司”)建立健全企业内部经济责任审计制度,加强干部的监督管理,正确客观的评价企业负责人履行经济责任和经济效益情况,推进廉政建设,制定以下经济责任审计工作方案:一、审计的目标通过任职期间公司资产、负债和损益的真实性、合法性和效益性及其...
绩效审计10种分析方法+20种评价方法
绩效审计是世界审计的主流,是我国政府审计的发展方向。大力推进绩效审计,需要研究绩效审计的方法。着力构建绩效审计评价及方法体系,认真研究、不断摸索和总结绩效审计经验和方法,是审计署提出的审计机关的一项重要任务。所谓审计方法是指审计人员为了行使审计职能、完成审计任务、达到审计目标,所采取的方式、手段和技...
风险评估报告(收藏)
云南煤业能源股份有限公司关于对云南昆钢集团财务有限公司的风险评估报告根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关要求,云南煤业能源股份有限公司(以下简称“本公司”)通过查验云南昆钢集团财务有限公司(以下简称“昆钢财务公司”)的《企业法人营业执照》和《金融许可证》等证件,取得并审...
不相容职务分离(主要清单)
相关法规《内部会计控制规范》指出:不相容职务相互分离控制要求单位按照不相容职务相分离的原则,合理设置会计及相关工作岗位,明确职责权限,形成相互制衡机制。《中央企业全面风险管理指引》指出:建立重要岗位权力制衡制度,明确规定不相容职责的分离。……对内控所涉及的重要岗位可设置一岗双人、双职、双责,相互制约...
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